세금계산서 관리

세금계산서가 발행되지 않는 경우는 보통 필수 정보 누락이나 거래처 정보 오류입니다. MiniERP는 발행 실패 이유를 자세히 알려주므로 빠르게 수정할 수 있습니다. ▶ 발행 실패 원인 및 해결: 1. "거래처 사업자번호 없음" - 원인: 거래처 기본정보에 사업자번호가 입력되지 않음 - 해결: 거래처 정보 수정 > 사업자번호 추가 2. "거래처 주소 없음" - 원인: 거래처 주소 미입력 - 해결: 거래처 기본정보 > 주소 입력 3. "거래 금액 부족" - 원인: 3만 원 미만의 소액 거래 - 해결: 세금계산서 발행 대상이 아니므로 무시 (영수증으로 처리) 4. "중복 발행" - 원인: 이미 같은 거래에 대해 세금계산서를 발행함 - 해결: 이전 발행 취소 후 재발행 (수정발행 구분) ▶ 실패 처리 절차: 1. "발행 실패" 탭에서 실패 건 목록 확인 2. 각 건을 클릭해 실패 이유 상세 확인 3. 원인에 따라 수정 (거래처 정보, 금액 조정 등) 4. 수정 후 "재발행" 시도 ⚠️ 주의: 세금청에 제출되지 않은 실패 건은 누적되지 않습니다. 하지만 이를 방치하면 나중에 세금신고 시 빠진 거래로 지적받을 수 있으므로 반드시 수정하세요.

이미 발행한 세금계산서를 수정해야 하는 경우가 생깁니다. 예를 들어 금액을 잘못 입력했거나, 거래처 정보를 잘못 기입했을 때입니다. 세금법에서는 "수정발행"으로 처리해야 합니다. ▶ 수정발행이 필요한 경우: 1. 거래금액 변경: 할인이 있었거나 금액을 잘못 입력 2. 거래처 정보 오류: 사업자번호, 상호명, 주소 등이 잘못됨 3. 공급항목 수정: 상품 내역이 잘못되었거나 누락됨 4. 부가세 오류: 과세/면세 구분이 잘못됨 ▶ 수정발행 절차: 1. 메뉴 > 세금 > 세금계산서 > "발행됨" 탭 2. 수정할 세금계산서 선택 3. "수정발행 신청" 버튼 클릭 4. 수정할 항목만 변경 후 "수정발행" 5. 세금청에 "취소"와 "재발행" 전송 ▶ 수정발행의 중요성: - 원본 세금계산서는 취소 표시 - 신규 수정본 세금계산서가 발행됨 - 거래처는 두 건의 세금계산서를 받게 됨 - 세금신고 시 최종 수정본으로만 신고 (중복 신고 안 함) ▶ 월별 체크리스트: □ 월말까지 모든 세금계산서 발행 완료 □ 발행 실패 건이 남아있지는 않은지 □ 수정발행 필요한 건이 있었는지 확인 □ 세금계산서 수와 실제 판매 전표 수 일치 여부 확인 □ 다음 달 세금신고를 위해 발행 현황 저장 💡 팁: 매달 1일부터 10일 사이에 전전월 세금계산서를 발행하고, 이번 달 1일부터 발행한 분부터는 내달 10일까지 발행합니다(롤링식). 한달이 자나면 수정발행이 매우 복잡해지므로, 가능한 한 발행 직후에 오류를 발견하고 수정하는 것이 좋습니다.